Fatti e cifre

Conto economico

Costi

Le spese di MeteoSvizzera derivano per circa tre quarti dal settore proprio, ossia dall'erogazione di prestazioni riguardanti il tempo e il clima (raccolta di dati, elaborazione delle informazioni, servizi affidati a esperti). Il restante quarto riguarda le spese di riversamento ed è in gran misura fortemente vincolato (pagamenti alle organizzazioni internazionali).

Con una cifra di 116,6 milioni di franchi, i costi totali di MeteoSvizzera sono stati di circa 6,8 milioni inferiori rispetto al preventivo. Ciò è da ricondurre principalmente ai motivi seguenti:

  • Costi con incidenza sul finanziamento: nel 2018 sono stati posticipati diversi progetti e iniziative, comportando una riduzione delle relative spese (ad es. Swiss Automatic Pollen Network, migrazione a Windows 10). A questo scopo sono state avanzate richieste per la creazione di riserve a destinazione vincolata.
  • Costi senza incidenza sul finanziamento: i costi legati agli ammortamenti sono stati inferiori del previsto in quanto non è stato necessario procedere a sostituzioni di componenti per infrastrutture critiche. Inoltre, è stato possibile estendere il ciclo di vita (Life Cycle) di diversi investimenti materiali.
  • Spese di riversamento: gli importi minori rispetto al preventivo si devono principalmente al fatto che per il pagamento della quota associativa 2018 di EUMETSAT sono stati utilizzati circa 2,0 milioni di franchi dal Working Capital Fund (WCF) della Svizzera e a ritardi nel rinnovo delle infrastrutture da ufficio e del centro di calcolo del Centro europeo per le previsioni meteorologiche a medio termine di Reading, in Gran Bretagna.

Ricavi

MeteoSvizzera genera ricavi da prestazioni di servizi meteorologici all'interno e all'esterno dell'amministrazione, ad es. con l'elaborazione di dati meteorologici per i clienti di servizi meteorologici per l'aviazione. A questi si aggiungono inoltre i mezzi di terzi apportati attraverso progetti di ricerca.

La flessione nei ricavi rispetto al preventivo (e rispetto all’anno precedente) è dovuta alla conclusione di un importante progetto e all’ottenimento a posteriori di dati e informazioni a pagamento.

In migliaia di CHF Consuntivo 2017 Budget 2018 Consuntivo 2018 Differenza rispetto
al preventivo 2017
assoluta
Differenza rispetto
al preventivo 2017
%
MeteoSvizzera 76.7 86.4 81.9 -4.5 -5.2
Spese / uscite 112.3 123.4 116.6 -6.8 -5.5
Spese di funzionamento (preventivo globale) 86.9 91.3 88.7 -2.6                     -2.8
con incidenza sul finanziamento 72.6 75.5 73.6 -1.9                     -2.5
senza incidenza sul finanziamento 2.3 3.5 2.7 -0.9                   -24.2
computo delle prestazioni 12.1 12.3 12.4 0.2                     1.3
di cui spese per il personale 51.4 50.6 52.0 1.4                      2.8
con incidenza sul finanziamento 51.4 50.6 52.0 1.4                      2.8
di cui informatica 10.1 11.2 10.4 -0.8                     -7.0
con incidenza sul finanziamento 7.9 8.9 8.3 -0.7                    -7.4
computo delle prestazioni 2.2 2.3 2.2 -0.1                     -5.3
di cui consulenza e ricerca su commissione 1.7 1.6 1.8 0.2 12.6
con incidenza sul finanziamento 1.7 1.6 1.8 0.2                     12.6
di cui investimenti 1.8 4.1 2.7 -1.4                    -33.1
con incidenza sul finanziamento 1.8 4.1 2.7 -1.4                    -33.1
Spese di trasferimento 25.3 32.1 27.9 -4.2                    -13.1
con incidenza sul finanziamento 25.3 32.1 27.9 -4.2                    -13.1
Ricavi ed entrate per investimenti -35.6 -36.9 -34.7 2.2 -6.0
Ricavi di funzionamento (preventivo globale) -35.6 -36.9 -34.7 2.2 -6.0
con incidenza sul finanziamento -25.6 -26.6 -25.3 1.4                    -5.1
senza incidenza sul finanziamento -0.1 0.0 0.4 0.4   
computo delle prestazioni -9.9 -10.3 -9.8 0.5                         -4.8

Indicatori personali

Impiego del personale Lingua madre Formazione Età del personale
Numero di collaboratori Numero di collaboratori Numero di collaboratori Numero di collaboratori
Donne a tempo pieno 29 Tedesco 217 Università/scuole superiori 194 Meno di 20 anni 0
Donne a tempo parziale 78 Francese 84 Scuola universitaria professionale (SUP) 20 Da 20 a 29 anni 15
Totale donne 107 Italiano 33 Istruzione superiore professionale 24 Da 30 a 39 anni 74
Uomini a tempo pieno 150 Romancio 0
Maturità 16 Da 40 a 49 anni 106
Uomini a tempo parziale 88 Inglese 3 Formazione professionale 91 Da 50 a 59 anni 127
Totale uomini 238 Altre 8 Senza formazione professionale 0 Da 60 a 65 anni 23
A tempo determinato 53     Apprendisti 7
   
A tempo indeterminato 309            
Totale collaboratori 345            

Contributi a organizzazioni internazionali in milioni CHF

Contributi a organizzazioni internazionali in milioni CHF  
  2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
OMM 1.5 1.4 1.4 1.4 1.6 2.0 2.2 2.2 1.9 2.0 1.9 2.6 2.7 2.5
EUMETSAT 10.3 10.3 9.0 7.9 8.9 10.1 9.8 8.4 7.9 8.5 14.3 15.6 18.8 21.4
WRC 1.0 1.1 1.1 1.3 1.3 1.3 1.3 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.5 1.5
ECMWF 1.9 1.9 2.2 2.0 1.7 1.8 1.6 1.6 1.6 1.7 2.2 2.2 2.0 202
Cooperazione europea
(EUMETNET, ECOMET)
0.3 0.3 0.3 0.4 0.3 0.3 0.3 0.2 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3
Totale 15.0 15.0 14.0 13.0 13.8 15.5 15.2 13.8 13.1 13.9 20.1 22.1 25.3 27.9
WMO World Meteorological Organization (Genf, CH)
EUMETSAT European Organisation for the Exploitation of Meteorological Satellites (Darmstadt, DE)
WRC World Radiation Center (Davos, CH)
EZMW Europäisches Zentrum für mittelfristige Wettervorhersage (Reading, GB)
EUMETNET Netzwerk europäischer Wetterdienste (Brüssel, BE)
ECOMET European Cooperation in Meteorology (Brüssel, BE)

I crediti di spesa al di fuori del preventivo sono contributi che la Svizzera è tenuta a pagare a organizzazioni e istituzioni internazionali. Essi derivano dagli obblighi della Svizzera imposti dal diritto internazionale.

 

Contabilità analitica

Con il 39.2 per cento (inclusi i progetti di clienti e con fondi di terzi), il grado di copertura dei costi dei gruppi di prestazioni è leggermente inferiore al 40.4 per cento preventivato.

Contabilità analitica  in milioni CHF
  Consuntivo 20167
Preventivo 2018
Consuntivo 2018
  Ricavi Costi Ricavi Costi Ricavi Costi
Dati su meteo e clima (PG 1) 17.1 29.6 19.2 31.4 15.9 30.2
Notizie e servizi su meteo e clima affidati a esperti (PG 2) 18.5 57.4 17.7 59.9 18.9 58.5
Totale 35.6 87.0 36.9 91.3 34.8 88.7
Grado di copertura die costi   40.9%   40.4%   39.2%

Rapporto dell'UFAC sulla verifica dei costi della meteorologia per l'aviazione di MeteoSvizzera