Ambito dei contenuti

Fatti e cifre

Conto economico

Spese

Le spese di MeteoSvizzera derivano per circa tre quarti dall’erogazione di prestazioni riguardanti il tempo e il clima (raccolta di dati, elaborazione delle informazioni, prestazioni da parte di esperti). Le spese per il personale di MeteoSvizzera sono risultate di circa 1,2 milioni di franchi superiori al preventivo. Questa differenza è dovuta principalmente al ricorso a specialisti TIC nel personale a prestito. Come già nell’anno precedente, per la realizzazione di progetti aziendali complessi (so-prattutto inerenti alla migrazione a Windows 10 e ai sistemi di prossima generazione per la tra-smissione dei dati) è stato necessario impiegare specialisti esterni. Le spese per beni e servizi e le spese d’esercizio sono state di 2,9 milioni inferiori al preventivo. Questo perché diversi progetti e piani (cfr. la richiesta per la costituzione di riserve) hanno subito ritardi e perché il fabbisogno sup-plementare di CHF 1,2 milioni per le spese del personale è stato compensato nelle spese per beni e servizi.

L’aumento delle spese in ambito informatico, pari a 1,1 milioni, è da ricondurre principalmente ai costi supplementari dei progetti (migrazione a Windows 10, prestazioni di calcolo georidondanti e sicure anche in situazioni di crisi, sistemi di prossima generazione per la trasmissione dei dati e progetto GENOVA).

Le spese per consulenze hanno superato il preventivo di circa 0,6 milioni a causa di diversi progetti (ad es. Innovazione radar EPFL, OWARNA2 e PostprocVeri).

Le spese per investimenti sono risultate superiori al preventivo. Questo principalmente poiché è stato necessario sostituire apparecchiature nelle stazioni di misura (i profilatori del vento) e nell’ambito dell’infrastruttura TIC necessaria all’esercizio. Ciò nonostante, gli ammortamenti sono leggermente inferiori al preventivo.

Ricavi

MeteoSvizzera genera ricavi da prestazioni di servizi meteorologici all’interno e all’esterno dell’Amministrazione federale, ad es. con l’elaborazione di dati meteorologici per i clienti di servizi meteorologici per l’aviazione. A questi si aggiungono inoltre i mezzi di terzi provenienti da progetti di ricerca. Circa il 72 % della flessione dei ricavi è da ricondurre alla diminuzione dei ricavi dalla fat-turazione di servizi meteorologici per l’aeronautica (nuovo tetto massimo per i costi dei servizi me-teorologici per l’aeronautica -2,9 mio., accordo DFI-DATEC per la riduzione delle fatture negli anni 2020-22 -2,9 mio., fatturazione inferiore dei dati per i servizi meteorologici per l’aeronautica ai sen-si dell’OMet -0,8 mio.). La rimanente flessione dei ricavi è dovuta alla revisione totale dell’ordinanza sulla meteorologia e la climatologia (-1,9 mio.) e la rinuncia a fatturare i costi dei dati all’interno della Confederazione (-0,5 mio.).

In migliaia di CHF Consuntivo
 2019
Budget 2020 Consuntivo
2020
Δ VA20 - R20
Differenza rispetto
 al preventivo
  2019 assoluta
Δ VA20 - R20
Differenza
 rispetto  al preventivo 2019 %
MeteoSvizzera 89.9 90.6 95.7 5.1 5.6
Spese / uscite 117.8 125.1 121.0 -4.1 -3.3
Spese di funzionamento (preventivo globale) 90.3 95.9 94.4 -1.5                      -1.6
con incidenza sul finanziamento 75.5 80.9 79.3 -1.6                      -2.0
senza incidenza sul finanziamento 2.4 2.8 2.6 -0.2                    -5.6
computo delle prestazioni 12.4 12.2 12.5 0.3                       2.1
di cui spese per il personale 54.1 55.3 56.5 1.2                       2.2
con incidenza sul finanziamento 54.1 55.3 56.5 1.2                       2.2
di cui informatica 11.6 12.4 13.5 1.1                       8.7
con incidenza sul finanziamento 9.4 10.3 11.1 0.8                       7.8
computo delle prestazioni 2.2 2.1 2.4 0.3                     13.2
di cui consulenza e ricerca su commissione 1.7 1.7 2.4 0.6                       38.0
con incidenza sul finanziamento 1.7 1.7 2.4 0.6                       38.0
di cui investimenti 1.4 1.9 2.5 0.7                    37.5
con incidenza sul finanziamento 1.4 1.9 2.5 0.7                    37.5
Spese di trasferimento 27.5 29.2 26.6 -2.6                    -8.9
con incidenza sul finanziamento 27.5 29.2 26.6 -2.6                    -8.9
Ricavi ed entrate per investimenti -27.9 -34.5 -25.3 9.2 -26.7
Ricavi di funzionamento -27.9 -34.5 -25.3 9.2 -26.7
con incidenza sul finanziamento -20.8 -26.9 -17.5 9.4                    -34.9
senza incidenza sul finanziamento 0.0 0.0 0.0 0.0   
computo delle prestazioni -7.1 -7.6 -7.8 -0.2                       2.1

Indicatori personali

Impiego del personale Lingua madre Formazione Età del personale
Numero di collaboratori Numero di collaboratori Numero di collaboratori Numero di collaboratori
Donne a tempo pieno 37 Tedesco 205 Università/scuole superiori 239 Meno di 20 anni 5
Donne a tempo parziale 84 Francese 80 Scuola universitaria professionale (SUP) 20 Da 20 a 29 anni 34
Totale donne 121 Italiano 35 Istruzione superiore professionale 42 Da 30 a 39 anni 72
Uomini a tempo pieno 160 Romancio 0 Maturità 25 Da 40 a 49 anni 118
Uomini a tempo parziale 108 Inglese 5 Formazione professionale 62 Da 50 a 59 anni 128
Totale uomini 268 Altre 64 Senza formazione professionale 0 Da 60 a 65 anni 32
A tempo determinato 62     Apprendisti 1    
A tempo indeterminato 327            
Totale collaboratori 389            

Contributi a organizzazioni internazionali in milioni CHF

Contributi a organizzazioni internazionali in milioni CHF      
  2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
OMM 1.4 1.4 1.4 1.6 2.0 2.2 2.2 1.9 2.0 1.9 2.6 2.7 2.5 3.2 3.6
EUMETSAT 10.3 9.0 7.9 8.9 10.1 9.8 8.4 7.9 8.5 14.3 15.6 18.8 21.4 20.2 18.9
WRC 1.1 1.1 1.3 1.3 1.3 1.3 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.5 1.5 1.5 1.5
ECMWF 1.9 2.2 2.0 1.7 1.8 1.6 1.6 1.6 1.7 2.2 2.2 2.0 2.2 2.2 2.2
Cooperazione europea
(EUMETNET, ECOMET)
0.3 0.3 0.4 0.3 0.3 0.3 0.2 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.4 0.4
Totale 15.0 14.0 13.0 13.8 15.5 15.2 13.8 13.1 13.9 20.1 22.1 25.3 27.9 27.5 26.6
WMO World Meteorological Organization (Genf, CH)
EUMETSAT European Organisation for the Exploitation of Meteorological Satellites (Darmstadt, DE)
WRC World Radiation Center (Davos, CH)
EZMW Europäisches Zentrum für mittelfristige Wettervorhersage (Reading, GB)
EUMETNET Netzwerk europäischer Wetterdienste (Brüssel, BE)
ECOMET European Cooperation in Meteorology (Brüssel, BE)

I crediti di spesa al di fuori del preventivo sono contributi che la Svizzera è tenuta a pagare a organizzazioni e istituzioni internazionali. Essi derivano dagli obblighi della Svizzera imposti dal diritto internazionale.

 

Contabilità analitica

Con il 26.9 per cento (inclusi i progetti di clienti e quelli finanziati da terzi), il grado di copertura dei costi dei gruppi di prestazioni è leggermente inferiore al 36 per cento preventivato.

Contabilità analitica  in milioni CHF    
  Consuntivo 2019
Preventivo 2020
Consuntivo 2020
  Ricavi Costi Ricavi Costi Ricavi Costi
Dati su meteo e clima (PG 1) 5.0 24.2 6.2 24.5 2.7 27.7
Notizie e servizi su meteo e clima affidati a esperti (PG 2) 22.9 66.1 28.3 67.0 22.7 66.7
Totale 27.9 90.3 34.5 91.5 25.4 94.4
Grado di copertura die costi   30.9%   37.7%   26.9%

Rapporto dell'UFAC sulla verifica dei costi della meteorologia per l'aviazione di MeteoSvizzera