Fatti e cifre

Conto economico

Spese

Le spese di MeteoSvizzera derivano per circa tre quarti dall'erogazione di prestazioni riguardanti il tempo e il clima (raccolta di dati, elaborazione delle informazioni, prestazioni da parte di esperti). Per quel che concerne le spese proprie l'aumento dei costi è correlato soprattutto ai progetti (migrazione a Windows 10, rilancio del sito web) e ai nuovi progetti finanziati da terzi (climatologia svizzera della grandine, EUMETNET Autopollen, Escape2). Il restante quarto riguarda le spese di riversamento ed è in gran misura fortemente vincolato (contributi obbligatori alle organizzazioni internazionali). Rispetto all'anno precedente i costi sono leggermente diminuiti - ciò è da ricondurre principalmente a un minore contributo all'organizzazione EUMETSAT. Le spese per investimenti sono diminuite rispetto all'anno precedente, anche grazie alla conclusione positiva del progetto «Radiosondaggi automatizzati» a Payerne.

Ricavi

MeteoSvizzera genera ricavi da prestazioni di servizi meteorologici all'interno e all'esterno dell'Amministrazione federale, ad es. con l'elaborazione di dati meteorologici per i clienti di servizi meteorologici per l'aviazione. A questi si aggiungono inoltre i mezzi di terzi provenienti da progetti di ricerca.

La flessione nei ricavi rispetto al preventivo (e rispetto all’anno precedente) è dovuta alla conclusione di un importante progetto per clienti e alla diminuzione degli emolumenti per dati e informazioni a pagamento.

In migliaia di CHF Consuntivo
 2018
Budget 2019 Consuntivo
2019
Differenza rispetto
 al preventivo
  2018 assoluta
Differenza
 rispetto  al preventivo 2018 %
MeteoSvizzera 81.9 93.2 89.9 -3.3 -3.6
Spese / uscite 116.6 126.2 117.8 -8.3 -6.6
Spese di funzionamento (preventivo globale) 88.7 91.6 90.3 -1.2                      -1.4
con incidenza sul finanziamento 73.6 76.6 75.5 -1.1                      -1.5
senza incidenza sul finanziamento 2.7 2.8 2.4 -0.4                    -12.8
computo delle prestazioni 12.4 12.2 12.4 0.2                       1.9
di cui spese per il personale 52.0 53.3 54.1 0.8                       1.4
con incidenza sul finanziamento 52.0 53.3 54.1 0.8                       1.4
di cui informatica 10.4 11.1 11.6 0.5                       4.2
con incidenza sul finanziamento 8.3 9.1 9.4 0.3                       2.9
computo delle prestazioni 2.2 2.0 2.2 0.2                     10.4
di cui consulenza e ricerca su commissione 1.8 1.6 1.7 0.1                       8.4
con incidenza sul finanziamento 1.8 1.6 1.7 0.1                       8.4
di cui investimenti 2.7 2.0 1.4 -0.6                    -29.6
con incidenza sul finanziamento 2.7 2.0 1.4 -0.6                    -29.6
Spese di trasferimento 27.9 34.6 27.5 -7.1                    -20.5
con incidenza sul finanziamento 27.9 34.6 27.5 -7.1                    -20.5
Ricavi ed entrate per investimenti -34.7 -33.0 -27.9 5.0 -15.2
Ricavi di funzionamento -34.7 -33.0 -27.9 5.0 -15.2
con incidenza sul finanziamento -25.3 -25.9 -20.8 5.1                    -19.6
senza incidenza sul finanziamento 0.4 0.0 0.0 0.0   
computo delle prestazioni -9.8 -7.1 -7.1 0.0                       0.7

Indicatori personali

Impiego del personale Lingua madre Formazione Età del personale
Numero di collaboratori Numero di collaboratori Numero di collaboratori Numero di collaboratori
Donne a tempo pieno 25 Tedesco 220 Università/scuole superiori 200 Meno di 20 anni 0
Donne a tempo parziale 78 Francese 84 Scuola universitaria professionale (SUP) 21 Da 20 a 29 anni 15
Totale donne 103 Italiano 34 Istruzione superiore professionale 46 Da 30 a 39 anni 67
Uomini a tempo pieno 150 Romancio 0 Maturità 23 Da 40 a 49 anni 115
Uomini a tempo parziale 95 Inglese 3 Formazione professionale 58 Da 50 a 59 anni 122
Totale uomini 245 Altre 7 Senza formazione professionale 0 Da 60 a 65 anni 29
A tempo determinato 30     Apprendisti 5    
A tempo indeterminato 318            
Totale collaboratori 348            

Contributi a organizzazioni internazionali in milioni CHF

Contributi a organizzazioni internazionali in milioni CHF    
  2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
OMM 1.5 1.4 1.4 1.4 1.6 2.0 2.2 2.2 1.9 2.0 1.9 2.6 2.7 2.5 3.2
EUMETSAT 10.3 10.3 9.0 7.9 8.9 10.1 9.8 8.4 7.9 8.5 14.3 15.6 18.8 21.4 20.2
WRC 1.0 1.1 1.1 1.3 1.3 1.3 1.3 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.5 1.5 1.5
ECMWF 1.9 1.9 2.2 2.0 1.7 1.8 1.6 1.6 1.6 1.7 2.2 2.2 2.0 2.2 2.2
Cooperazione europea
(EUMETNET, ECOMET)
0.3 0.3 0.3 0.4 0.3 0.3 0.3 0.2 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.4
Totale 15.0 15.0 14.0 13.0 13.8 15.5 15.2 13.8 13.1 13.9 20.1 22.1 25.3 27.9 27.5
WMO World Meteorological Organization (Genf, CH)
EUMETSAT European Organisation for the Exploitation of Meteorological Satellites (Darmstadt, DE)
WRC World Radiation Center (Davos, CH)
EZMW Europäisches Zentrum für mittelfristige Wettervorhersage (Reading, GB)
EUMETNET Netzwerk europäischer Wetterdienste (Brüssel, BE)
ECOMET European Cooperation in Meteorology (Brüssel, BE)

I crediti di spesa al di fuori del preventivo sono contributi che la Svizzera è tenuta a pagare a organizzazioni e istituzioni internazionali. Essi derivano dagli obblighi della Svizzera imposti dal diritto internazionale.

 

Contabilità analitica

Con il 30.9 per cento (inclusi i progetti di clienti e quelli finanziati da terzi), il grado di copertura dei costi dei gruppi di prestazioni è leggermente inferiore al 35.9 per cento preventivato.

Contabilità analitica  in milioni CHF    
  Consuntivo 2018
Preventivo 2019
Consuntivo 2019
  Ricavi Costi Ricavi Costi Ricavi Costi
Dati su meteo e clima (PG 1) 15.9 30.2 5.5 20.5 5.0 24.2
Notizie e servizi su meteo e clima affidati a esperti (PG 2) 18.9 58.5 27.4 71.1 22.9 66.1
Totale 34.8 88.7 32.9 91.6 27.9 90.3
Grado di copertura die costi   39.2%   35.9%   30.9%

Rapporto dell'UFAC sulla verifica dei costi della meteorologia per l'aviazione di MeteoSvizzera