Fatti e cifre

Conto economico

Costi
I costi di MeteoSvizzera derivano per circa tre quarti dal settore proprio, ossia dallo svolgimento di prestazioni riguardanti il tempo e il clima (raccolta di dati, elaborazione delle informazioni, servizi affidati a esperti). Il restante quarto riguarda le spese di riversamento ed è in gran misura fortemente vincolato (pagamenti alle organizzazioni internazionali).

Con una cifra di 112,3 milioni di franchi, i costi totali di MeteoSvizzera si sono attestati di circa 4 milioni al di sotto del budget. Ciò si deve soprattutto ai motivi seguenti:

  • Costi con incidenza sul finanziamento: nel 2017 sono stati posticipati diversi progetti e iniziative, comportando una riduzione delle relative spese;
  • Costi senza incidenza sul finanziamento: i costi legati agli ammortamenti sono stati inferiori del previsto, non essendo stato necessario procedere a sostituzioni di componenti per infrastrutture critiche. Inoltre, è stato possibile estendere il Life Cycle di diversi investimenti materiali;
  • Spese di riversamento: gli importi minori rispetto al budget si devono principalmente a ritardi nel rinnovo delle infrastrutture da ufficio e del centro di calcolo del Centro europeo per le previsioni meteorologiche a medio termine di Reading (UK). 

Ricavi
MeteoSvizzera genera ricavi da prestazioni di servizi meteorologici all’interno e all’esterno dell’amministrazione, per esempio con l’allestimento di dati meteorologici per la clientela dell’aeronautica. A ciò si aggiungono i mezzi di terzi apportati attraverso progetti di ricerca. 

La flessione nei ricavi rispetto al budget (e rispetto all’anno precedente) è dovuta alla conclusione di un importante progetto e all’ottenimento a posteriori di dati e informazioni a pagamento.

Conto economico in milioni CHF
  Consuntivo 
2016
Budget
2017
Consuntivo 
2017
Differenza assoluta rispetto al preventivo 2017 Differenza in % rispetto al preventivo 2017
Rivaci 37.2  37.9  35.6 -2.3 -6.1%
Con incidenza sul finanziamento 27.3  27.5 25.6 -1.9 -7%
Computo delle prestazioni 9.7 10.4 9.9 -0.5 -4.3%
Senza incidenza sul finanziamento 0.2 0.0 0.1 0.1  
Costi 106.4 116.3 112.3 -4.0 -3.4%
Con incidenza sul finanziamento, fra cui 70.6 73.9 72.6 -1.3 -1.7%
Costi del personale 50.6 49.9 51.4 1.5 3%
Informatica 9.1 9.7 10.1 0.4 3.9%
Consulenza e ricerca su mandato 1.1 1.9 1.7 -0.2 -10%
Investimenti 1.9 3.0 1.8 -1.2 -40.1%
Spese di riversamento 22.1 26.9 25.3 -1.5 -5.6%
Saldo 69.2 78.4 76.7 -1.7 -2.2

Indicatori personali

Impiego del personale Lingua madre Formazione Età del personale
Numero di collaboratori Numero di collaboratori Numero di collaboratori Numero di collaboratori
Donne a tempo pieno 38 Tedesco 228 Università/scuole superiori 196 Meno di 20 anni 9
Donne a tempo parziale 82 Francese 88 Scuola universitaria professionale (SUP) 21 Da 20 a 29 anni 28
Totale donne 120 Italiano 33 Istruzione superiore professionale 24 Da 30 a 39 anni 68
Uomini a tempo pieno 158 Romancio 1 Maturità 16 Da 40 a 49 anni 113
Uomini a tempo parziale 83 Inglese 3 Formazione professionale 95 Da 50 a 59 anni 120 
Totale uomini 241 Altre 8 Senza formazione professionale 0 Da 60 a 65 anni 23
A tempo determinato 53     Apprendisti 9    
A tempo indeterminato 308            
Totale collaboratori 361            

Contributi a organizzazioni internazionali in milioni CHF

Contributi a organizzazioni internazionali in milioni CHF
  2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
OMM 1.5 1.4 1.4 1.4 1.6 2.0 2.2 2.2 1.9 2.0 1.9 2.6 2.7
EUMETSAT 10.3 10.3 9.0 7.9 8.9 10.1 9.8 8.4 7.9 8.5 14.3 15.6 18.8
WRC 1.0 1.1 1.1 1.3 1.3 1.3 1.3 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.5
ECMWF 1.9 1.9 2.2 2.0 1.7 1.8 1.6 1.6 1.6 1.7 2.2 2.2 2.0
Cooperazione europea
(EUMETNET, ECOMET)
0.3 0.3 0.3 0.4 0.3 0.3 0.3 0.2 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3
Totale 15.0 15.0 14.0 13.0 13.8 15.5 15.2 13.8 13.1 13.9 20.1 22.1 25.3

Contabilità analitica

Con il 41.8 per cento (progetti di clienti e con fondi di terzi inclusi), il grado di copertura dei costi dei gruppi di prestazioni si attesta leggermente al di sotto del 42.3 per cento previsto dal budget.

Contabilità analitica  in milioni CHF
  Consuntivo 2016
Preventivo 2017
Consuntivo 2017
  Ricavi Costi Ricavi Costi Ricavi Costi
Dati su meteo e clima (PG 1) 19.3  28.1 18.2 30.2 16.9 28.6
Notizie e servizi su meteo e clima affidati a esperti (PG 2) 17.6 53.6 19.7 59.3 18.2 55.4
Totale 36.2 81.7 37.9 89.5 35.1 84.0
Grado di copertura die costi   45.2%   42.3%   41.8%