Ambito dei contenuti

Fatti e cifre

Conto economico

Spese

Le spese di MeteoSvizzera derivano per circa tre quarti dall’erogazione di prestazioni riguardanti il tempo e il clima (raccolta di dati, elaborazione delle informazioni, prestazioni da parte di esperti). Per quanto riguarda le spese proprie, l’aumento dei costi è legato soprattutto alle risorse supplementari resesi necessarie per il finanziamento delle capacità dei supercalcolatori per le previsioni meteorologiche, nonché al nuovo progetto «Weather4UN». Il restante 25 per cento riguarda spese di riversamento ed è per la maggior parte fortemente vincolato (contributi obbligatori a organizzazioni internazionali). Dette spese di riversamento si collocano sotto al valore dell’anno precedente; tale dato è da ricondurre sostanzialmente al minore contributo versato all’Organizzazione europea per l’esercizio dei satelliti meteorologici (EUMETSAT). Le uscite per investimenti sono calate rispetto all’anno precedente poiché si sono verificati ritardi nelle consegne dei previsti acquisti sostitutivi nel campo delle TIC.

Ricavi

MeteoSvizzera genera ricavi da prestazioni di servizi meteorologici all’interno e all’esterno dell’Amministrazione federale, ad es. con l’elaborazione di dati meteorologici per i clienti di servizi meteorologici per l’aviazione. A questi si aggiungono inoltre i mezzi di terzi provenienti da progetti di ricerca. I ricavi sono rimasti costanti rispetto all’anno precedente.

In migliaia di CHF Consuntivo
 2020
Budget 2021 Consuntivo
2021
Δ VA20 - R20
Differenza rispetto
 al preventivo
  2021 assoluta
Δ VA20 - R20
Differenza
 rispetto  al preventivo 2021 %
MeteoSvizzera 95.6 100.4 95.5 -4.9 -4.9
Spese / uscite 121.0 125.6 121.0 -4.7 -3.7
Spese di funzionamento (preventivo globale) 94.4 100.6
96.4 -4.2                      -4.1
con incidenza sul finanziamento 79.3 86.3 82.1
-4.1                      -4.8
senza incidenza sul finanziamento 2.6 2.5 2.2 -0.3                    -10.0
computo delle prestazioni 12.5 11.8 12.1 0.2                       2.1
di cui spese per il personale 56.5 56.4 56.7 0.3
                      0.5
con incidenza sul finanziamento 56.5 56.4 56.7 0.3
                      0.5
di cui informatica 13.5 13.4 15.5 2.2
                      16.1
con incidenza sul finanziamento 11.1
11.1 13.1 2.0
                      18.1
computo delle prestazioni 2.4 2.2 2.4 0.1                     6.2
di cui consulenza e ricerca su commissione 2.4
2.6
2.6 -0.1
                      -2.9
con incidenza sul finanziamento 2.4
2.6
2.6 -0.1
                      -2.9
di cui investimenti 2.5
2.4
2.0 -0.4
                   -15.9
con incidenza sul finanziamento 2.5
2.4
2.0 -0.4
                   -15.9
Spese di trasferimento 26.6 25.1 24.5 -0.5                    -2.0
con incidenza sul finanziamento 26.6 25.1 24.5 -0.5                    -2.0
Ricavi ed entrate per investimenti -25.4 -25.2 -25.5 -0.3 1.1
Ricavi di funzionamento -25.4 -25.2 -25.5 -0.3
1.1
con incidenza sul finanziamento -17.5 -17.7 -18.0 -0.2
                   1.2
senza incidenza sul finanziamento -0.2 0.0 -0.3
-0.3   
computo delle prestazioni -7.8 -7.5 -7.3 0.2                      -3.0

Indicatori del personale

Impiego del personale Lingua madre Formazione Età del personale
Numero di collaboratori Numero di collaboratori Numero di collaboratori Numero di collaboratori
Donne a tempo pieno 38 Tedesco 247 Università/scuole superiori 222 Meno di 20 anni 0
Donne a tempo parziale 76
Francese 86 Scuola universitaria professionale (SUP) 23 Da 20 a 29 anni 22
Totale donne 114 Italiano 29
Istruzione superiore professionale 38
Da 30 a 39 anni 71
Uomini a tempo pieno 188 Romancio 0 Maturità 23 Da 40 a 49 anni 115
Uomini a tempo parziale 71
Inglese 3
Formazione professionale 61 Da 50 a 59 anni 130
Totale uomini 259 Altre 8
Senza formazione professionale 0 Da 60 a 65 anni 35
A tempo determinato 36
    Apprendisti 6
   
A tempo indeterminato 337            
Totale collaboratori 373            

Contributi a organizzazioni internazionali in milioni CHF

Contributi a organizzazioni internazionali in milioni CHF        
  2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
OMM 1.4 1.4 1.6 2.0 2.2 2.2 1.9 2.0 1.9 2.6 2.7 2.5 3.2 3.6 3.5
EUMETSAT 9.0 7.9 8.9 10.1 9.8 8.4 7.9 8.5 14.3 15.6 18.8 21.4 20.2 18.9 17.0
WRC 1.1 1.3 1.3 1.3 1.3 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5
ECMWF 2.2 2.0 1.7 1.8 1.6 1.6 1.6 1.7 2.2 2.2 2.0 2.2 2.2 2.2 2.2
Cooperazione europea
(EUMETNET, ECOMET)
0.3 0.4 0.3 0.3 0.3 0.2 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.4 0.4 0.4
Totale 14.0 13.0 13.8 15.5 15.2 13.8 13.1 13.9 20.1 22.1 25.3 27.9 27.5 26.6 24.6
WMO World Meteorological Organization (Genf, CH)
EUMETSAT European Organisation for the Exploitation of Meteorological Satellites (Darmstadt, DE)
WRC World Radiation Center (Davos, CH)
EZMW Europäisches Zentrum für mittelfristige Wettervorhersage (Reading, GB)
EUMETNET Netzwerk europäischer Wetterdienste (Brüssel, BE)
ECOMET European Cooperation in Meteorology (Brüssel, BE)

I crediti di spesa al di fuori del preventivo sono contributi che la Svizzera è tenuta a pagare a organizzazioni e istituzioni internazionali. Essi derivano dagli obblighi della Svizzera imposti dal diritto internazionale.

Contabilità analitica

Con il 26,5 per cento (inclusi i progetti di clienti e quelli finanziati da terzi), il grado di copertura dei costi dei gruppi di prestazioni è leggermente superiore al 25 per cento preventivato.

Contabilità analitica  in milioni CHF    
  Consuntivo 2020
Preventivo 2021
Consuntivo 2021
  Ricavi Costi Ricavi Costi Ricavi Costi
Dati su meteo e clima (PG 1) 2.7
27.7 4.5
27.1 3.1
22.9
Notizie e servizi su meteo e clima affidati a esperti (PG 2) 22.7 66.7 20.7 73.5
22.4 73.5
Totale 25.4 94.4 25.2 100.6 25.5 96.4
Grado di copertura die costi   26.9%   25.0%   26.5%

Rapporto dell'UFAC sulla verifica dei costi della meteorologia per l'aviazione di MeteoSvizzera