Fatti e cifre

Conto economico

Il ricavo funzionale di CHF 37,2 milioni risulta di CHF 1,3 milioni inferiore rispetto a quanto preventivato. Tale differenza è dovuta in particolare a prestazioni non ancora fornite per il settore dell’aviazione civile e a una flessione delle prestazioni fornite alla Centrale nazionale d’allarme CENAL. I ricavi senza incidenza sul finanziamento derivano dalla riduzione degli accantonamenti per ferie e lavoro straordinario. 

La spesa funzionale Preventivo globale (esclusi i contributi alle organizzazioni internazionali) è risultato di CHF 4,6 milioni inferiore a quanto preventivato. Ciò si deve soprattutto al fatto che nel 2016 diversi progetti e iniziative sono stati sospesi o posticipati. L’importo relativo al preventivo comprende un trasferimento di credito GEMAP derivante dal credito d’investimento (CHF 1,0 mln.) e da cessioni dell’UFPER e del Dipartimento per le retribuzioni del personale, rispettivamente delle spese IT (CHF 1,3 mln.).
Inoltre, costi minori relativi ai canoni di locazione CP presso l’UFCL (CHF -1,1 mln.) e agli ammortamenti senza incidenza sul finanziamento (CHF -1,0 mln.) hanno comportato una riduzione delle spese rispetto al preventivo.

Conto economico in milioni CHF
  Consuntivo 
2015
Budget
2016
Consuntivo 
2016
Differenza assoluta rispetto al preventivo 2016 Differenza in % rispetto al preventivo 2016
Rivaci 36.5 38.5 37.2 -1.3 -3.4%
Con incidenza sul finanziamento 26.4 28.4 27.3 -1.1 -3.9%
Computo delle prestazioni 9.8 10.1 9.7 -0.4 -4.0%
Senza incidenza sul finanziamento 0.3 0.0 0.2 0.2  
Costi 105.2 111.1 104.5 -6.6 -5.9%
Con incidenza sul finanziamento, fra cui 71.3 71.2 68.7 -2.5 -3.5%
Costi del personale 51.8 49.6 50.4 0.8 1.6%
Spese per beni e servizi 19.5 21.6 18.3 -3.3 -15.3%
Contributi a organizzazioni internazionali 20.1 24.1 22.1 -2.0 -8.3%
Computo delle prestazioni 10.9 12.3 11.2 -1.1 -8.9%
Ammortamenti/accantonamenti 2.9 3.5 2.5 -1.0 -28.6%
Saldo 68.7 72.6 67.3 -5.3 -7.3%

Conto degli investimenti in milioni CHF

Le uscite legate agli investimenti si riferiscono principalmente al rinnovo delle infrastrutture di rilevazione (Rad4Alp e SwissMetNet) e a sostituzioni di componenti ICT e ammontano a CHF 1,9 milioni (ossia CHF 0,1 mln. al di sotto del preventivo).

Conto degli investimenti in milioni CHF
  Consuntivo 
2015
Preventivo
2016
Consuntivo
2016
Differenza assoluta rispetto al preventivo 2016 Differenza in % rispetto al preventivo 2016
Dèpenses d'investissements 1.9 2.0 1.9 -0.1 -5.0%

Rispetto al preventivo vanno registrate minori uscite per CHF 0,3 milioni, soprattutto a causa di ritardi nell’inizio del progetto per la costruzione della quinta stazione radar.

Indicatori personali

Impiego del personale Lingua madre Formazione Età del personale
Numero di collaboratori Numero di collaboratori Numero di collaboratori Numero di collaboratori
Donne a tempo pieno 39 Tedesco 227 Università/scuole superiori 190 Meno di 20 anni 10
Donne a tempo parziale 73 Francese 86 Scuola universitaria professionale (SUP) 23 Da 20 a 29 anni 18
Totale donne 112 Italiano 30 Istruzione superiore professionale 24 Da 30 a 39 anni 67
Uomini a tempo pieno 158 Romancio 0 Maturità 13 Da 40 a 49 anni 118
Uomini a tempo parziale 83 Inglese 1 Formazione professionale 92 Da 50 a 59 anni 121
Totale uomini 241 Altre 9 Senza formazione professionale 1 Da 60 a 65 anni 19
A tempo determinato 47     Apprendisti 10    
A tempo indeterminato 306            
Totale collaboratori 353            

Contributi a organizzazioni internazionali in milioni CHF

Contributi a organizzazioni internazionali in milioni CHF
  2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
OMM 1.5 1.5 1.4 1.4 1.4 1.6 2.0 2.2 2.2 1.9 2.0 1.9 2.6
EUMETSAT 10.7 10.3 10.3 9.0 7.9 8.9 10.1 9.8 8.4 7.9 8.5 14.3 15.6
WRC 1.1 1.0 1.1 1.1 1.3 1.3 1.3 1.3 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4
ECMWF 1.9 1.9 1.9 2.2 2.0 1.7 1.8 1.6 1.6 1.6 1.7 2.2 2.2
Cooperazione europea
(EUMETNET, ECOMET)
0.3 0.3 0.3 0.3 0.4 0.3 0.3 0.3 0.2 0.3 0.3 0.3 0.3
Totale 15.5 15.0 15.0 14.0 13.0 13.8 15.5 15.2 13.8 13.1 13.9 20.1 22.1

Contabilità analitica

Con il 45,2 per cento (progetti di clienti e con fondi di terzi inclusi), il grado di copertura dei costi dei gruppi di prodotti rientra esattamente nel 45,2 per cento previsto dal preventivo.

Contabilità analitica  in milioni CHF
  Consuntivo 2015
Preventivo 2016
Consuntivo 2016
  Ricavi Costi Ricavi Costi Ricavi Costi
Dati su meteo e clima (PG 1) 17.4 24.4 18.3 29.8 19.3 28.1
Notizie e servizi su meteo e clima affidati a esperti (PG 2) 18.8 60.0 20.1 55.2 17.6 53.6
Totale 36.2 84.4 38.4 85.0 36.9 81.7
Grado di copertura die costi   42.9%   45.2%   45.2%

Per quanto riguarda i crediti di spesa al di fuori del preventivo globale, si tratta di contributi obbligatori della Svizzera a organizzazioni e istituzioni internazionali ascrivibili a impegni di diritto internazionale pubblico contratti dalla Confederazione.